Как выписать счет фактуру – Как сделать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Содержание

Как сделать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

В программах 1С 8.3 есть всего два вида счетов-фактур:

Счет-фактура выданный
Счет-фактура полученный.

Однако каждый имеет несколько вариантов.

Основные варианты счета-фактуры выставленного:

На реализацию
На аванс
На аванс комитента
Корректировочный
Налоговый агент

Основные варианты счета-фактуры полученного:

На поступление
На аванс
На аванс комитента
Корректировочный

Все счета-фактуры в 1С можно сделать и выписать на основании первичных документов – расходных и приходных накладных.

Создание счета-фактуры на реализацию (выданный)

На рис.1 изображен документ реализации. Чтобы в 1С выписать и провести счет-фактуру, необходимо нажать кнопку внизу слева.

Рис.1

На рис.2 видим саму счет-фактуру, сформированную по данным документа реализации. Номер, дата, а также все остальные реквизиты заполняются автоматически. Пользователю остается указать способ хранения (автоматически устанавливается «на бумажном носителе»). Распечатать документ в 1С можно по кнопке «Печать» и выдать контрагенту.

Рис.2

Наше видео про выписку счета-фактуры и формирование реализации в 1С 8.3:

Счета-фактуры выданные на аванс

Счета-фактуры на аванс регистрируются специальной обработкой, которая так и называется. Обычно их выставляют один раз в конце отчетного периода.

Прежде чем перейти к самой обработке, настроим учетную политику в разделе «НДС» (рис.3).

Рис.3

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Чтобы уменьшить количество выставляемых счетов, можно выбрать порядок регистрации, выделенный красной обводкой (рис.3). В этом случае счета-фактуры будут выписаны только на авансы, по которым не были отгружены товары на конец квартала.

Обработка вызывается из раздела «Помощник по учету НДС» (рис.4).

Там же есть пункт для регистрации счетов-фактур налогового агента. Напомним, что для ведения операций в роли налогового агента необходимо выставить соответствующий признак в договоре.

Рис.4

Полученные счета-фактуры

Принципиальное отличие счетов-фактур полученных – необходимость правильно указать входящий номер и дату документа (формируются поставщиком).

Рис.5

Регистрация в 1С входящих счетов-фактур на аванс

Авансы поставщикам оформляются на основе документов списания наличных или безналичных денежных средств(рис.6).

Рис.6

Создание авансовых счетов-фактур в 1С 8.3:

Проведение корректировочных счетов-фактур

Для формирования корректировочных счетов-фактур разработаны специальные документы:

Рассмотрим пример корректировки приходной накладной (рис.7). Документ может быть создан как на основании поступления, так и на основании первичного счета-фактуры.

Рис.7

Предположим, стороны договорились об изменении цены закупки. Старая и новая цена указываются в в двух соседних строчках табличной части документа корректировки. Все остальное рассчитывается автоматически. В том числе автоматически регистрируется корректировочный счет-фактура, вручную придется указать только номер исправления или корректировки.

Аналогичным образом оформляются корректировки на реализацию.

Счета-фактуры «На аванс комитента» выставляются только для договоров с видом «С комитентом(принципалом)…»

Видеоинструкция по корректировочным счетам-фактурам:

Проверка полученных и выданных счетов-фактур в 1С

В заключение несколько слов о проверке выставленных и полученных счетов-фактур. В последних версиях программ 1С появился замечательный отчет – «Экспресс-проверка ведения учета» (рис.8).

Рис.8

Этот отчет выводит первичные документы, по которым не зарегистрированы (или не выставлены) счета-фактуры, а также дает рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок.

Рис.9

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Как сделать счет-фактуру онлайн

Счет-фактура – специальный налоговый документ, который удостоверяет фактическую отправку груза заказчику, оказание услуг и оплату товаров. С изменением налогового законодательства меняется и структура данного документа. Уследить за всеми изменениями довольно сложно. Если вы не планируете вникать в законодательство, но хотите заполнить счет-фактуру правильно, воспользуйтесь одним из описанных ниже онлайн-сервисов.

Сайты для заполнения счет-фактуры

Большинство сервисов в сети, которые предлагают пользователям заполнить счет-фактуру онлайн, имеют понятный и доступный интерфейс даже для людей, не сведущих в этом вопросе. Готовый документ легко сохранить на компьютер, отправить по электронной почте либо сразу распечатать.

Способ 1: Service-Online

Простой сайт Service Online поможет предпринимателям легко заполнить счет-фактуру нового образца. Информация на нем постоянно обновляется, это позволяет получить в свое распоряжение готовый документ, который полностью отвечает всем требованиям законодательства.

От пользователя требуется только заполнить нужные поля и загрузить файл на компьютер либо напечатать его.

Перейти на сайт Service-Online

Переходим на сайт и заполняем все необходимые строки в счет-фактуре.
Данные о материальных ценностях, которые нужно получить заказчику, можно не вносить вручную, а загрузить из документа в формате XLS. Эта функция будет доступна пользователям после прохождения регистрации на сайте.
Готовый документ можно распечатать либо сохранить на компьютер.

Если вы зарегистрированный пользователь, то все заполненные ранее счет-фактуры сохраняются на сайте бессрочно.

Способ 2: Выставить счет

Ресурс предоставляет пользователям возможность составлять документы и заполнять разнообразные бланки в режиме онлайн. В отличие от предыдущего сервиса, для получения доступа к полному функционалу, пользователю необходимо пройти регистрацию. Оценить все достоинства сайта можно с помощью демонстрационной учетной записи.

Перейти на сайт Выставить счет

Для начала работы в демонстрационном режиме щелкаем на кнопку «Demo вход».
Щелкаем на значок «Выставить счет 2.0».
В открывшемся окне нажимаем на «Открыть».
Переходим во вкладку «Документооборот» на верхней панели, выбираем пункт «Счета-фактуры» и нажимаем «Новый Сч.ф».
В открывшемся окне заполняем нужные поля.
Нажимаем на «Сохранить» или сразу печатаем документ. Готовую счет-фактуру можно отправить заказчику на электронную почту.

На сайте присутствует возможность печати сразу нескольких заполненных счет-фактур. Для этого создаем бланки и заполняем их. После щелкаем на «Печать», выбираем документы, формат итогового бланка и, если необходимо, добавляем печать и подпись.

На ресурсе можно посмотреть примеры заполнения счет-фактуры, кроме того, пользователям доступны для просмотра файлы, заполненные другими пользователями.

Способ 3: Tamali

Заполнить и распечатать счет-фактуру можно на сайте Tamali. В отличие от других описанных сервисов, информация здесь представлена максимально просто. Стоит отметить, что к бланку счет-фактуры налоговые органы предъявляют строгие требования, поэтому ресурс своевременно обновляет форму заполнения в соответствие с изменениями.

Готовым документом можно поделиться в социальных сетях, распечатать его или отправить на электронную почту.

Перейти на сайт Tamali

Для создания нового документа щелкаем на кнопку «Создать счет-фактуру онлайн». На сайте доступен для скачивания образец заполнения формы.
Перед пользователем будет открыт бланк, в котором нужно заполнить указанные поля.
После завершения заполнения щелкаем на кнопку «Печать» в нижней части страницы.
Готовый документ сохраняется в формате PDF.

Создать документ на сайте смогут и пользователи, которые раньше не работали с подобными сервисами. Ресурс не содержит дополнительных функций, которые вызывают путаницу.

Рассмотренные сервисы помогают предпринимателям создать счет-фактуру с возможностью редактировать внесенные данные. Советуем перед заполнением формы на том или ином сайте обязательно убедиться в соответствии бланка всем требованиями Налогового кодекса.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

lumpics.ru

Как сделать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия

Данный документ выставляется продавцом после того, как покупатель фактически получит от него какие-либо товары или услуги. В РФ счет-фактура необходима только для налогового учета НДС, она выставляется теми продавцами, которые обязаны его платить.

На основании полученных счётов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а по выданным — «Книга продаж».

В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 существуют полученные и выданные счета-фактур. Они бывают корректировочными, на аванс и на аванс комитента. Выданные счета-фактур так же бывают на реализацию и налогового агента. Полученные, в свою очередь, кроме перечисленных выше, могут быть на поступление.

Все эти документы чаще всего создаются из документов реализации и поступления. В этой статье мы рассмотрим как сделать все возможные счета фактуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Счета-фактуры выданные

Создание документа на реализацию

В качестве примера откроем любой документ реализации из демо-базы. В самом низу формы вы увидите кнопку «Выписать счет-фактуру».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный документ «Счет-фактура». Открыть его вы можете по появившейся на месте данной кнопке гиперссылке.

Распечатать счет-фактуру можно прямо из документа реализации по кнопке «Печать».

В получившемся счете-фактур вы можете указать способ доставки: на бумажном носителе, либо в электронном виде. Второй способ обычно применим в тех случаях, когда ваша организация и контрагент подключены к системе электронного документооборота. В такой ситуации отправка и прием документов может осуществляться непосредственно в 1С.

Как создать новый документ продажи и счет-фактуру к нему, смотрите в видео:

На аванс

Прежде, чем приступить к созданию счетов-фактур на аванс, нужно совершить некоторые предварительные настройки.

В учетной политике вашей организации перейдите к настройке налогов и отчетов. В разделе «НДС» нам будет необходимо изменить «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс».

В рамках нашего примера мы выберем из выпадающего списка пункт «Не регистрировать счета-фактур на авансы, зачтенные до конца налогового периода».

В такой ситуации, счета-фактур станут выставляться лишь в конце отчетного периода. Установка этой настройки позволит нам значительно сократить количество документов потому, что будут учитываться лишь те авансы, по которым не было произведено отгрузки товаров или факта оказания услуг на конец квартала.

Кроме установки данной настройки в целом для организации, можно указать ее и для определенного договора с контрагентом. Для этого откройте карточку соответствующего договора и зайдите в раздел «НДС». Именно там расположена аналогичная настройка.

Сам процесс выставления счетов-фактур на аванс осуществляется при помощи помощника по учету НДС. Он расположен в меню «Операции».

В данной обработке присутствует регламентная операция по регистрации счетов-фактур на аванс. Строкой ниже можно зарегистрировать счета-фактур налогового агента. Данный функционал доступен только по договорам с соответствующим признаком.

Видео по формированию авансовых счетов-фактур:

Счета-фактуры полученные

На поступление

Рассмотрим отражение полученных счетов-фактур из документа «Поступления (акты, накладные)». Здесь все еще проще, чем в создании выданных счетов-фактур на реализацию.

В нижней части формы вам достаточно внести номер и дату полученного документа. После этого нажмите «Зарегистрировать».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный счет-фактуру и подставит в документ поступления ссылку на него.

На аванс

Такой вид счетов-фактур можно создавать документов по поступлению ДС, как на банковский счет компании, так и в кассу. В данном случае мы создаем на основании поступления наличных.

Счета фактур на аванс комитента создаются для тех договоров, у которых проставлен такой признак.

Корректировочные счета-фактуры

Эти виды счетов-фактур могут быть как на поступление, так и на реализацию. Учитываются они в документах «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации» соответственно.

Рассматривать пример создания обоих видов счетов-фактур мы не будем, так как действия в обоих случаях практически идентичны.

Откроем любой документ реализации из демо-базы и создадим на его основании документ «Корректировка реализации».

Допустим, мы договорились с покупателем, что он купит больше юбилейного печенья и классических миникруассанов. За это мы предоставим ему скидку на пирог тирольский с черникой.

В только что созданном документе корректировки реализации у каждой позиции есть две строки: со значениями до изменения и после. После того, как мы внесли все необходимые изменения, нажмем на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактуру», которая расположена в привычном для нас месте внизу формы.

Счет-фактура создастся и заполнится автоматически и будет доступен по соответствующей гиперссылке.

Видео по созданию корректировочного счета-фактуры у продавца:

Проверка документов

Чтобы проанализировать и найти документы, по которым отсутствуют счета-фактур, в программе можно воспользоваться специальной обработкой под названием «Экспресс-проверка». Она расположена с меню «Отчеты».

На рисунке ниже приведен пример отображения ошибок по интересующей нас проблемы, а так же предложенные программой рекомендации.

Журнал учета счетов-фактур

Движения документа «Счет-фактура»

Если открыть проводки любого счета-фактур, можно увидеть, что по бухгалтерским регистрам никаких записей не создается. Документ отражается в регистре сведений «Журнал учета счетов-фактур».

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

Этот отчет находится в меню «Отчеты».

В шапке укажите период (обычно это квартал) и организацию. В случае, когда программа обнаружила какие-либо ошибки, выдастся соответствующее сообщение.

1s83.info

Как сделать счет фактуру в 1С?

Заполнение счет-фактуры на реализацию

Для начала следует войти в главную страницу системы 1С. Оказавшись в ней, следует щелкнуть на режим «Продажи». Именно в нем происходит заполнение счет-фактур.

После нажатия кнопки «Продажи» мы входим в режим выполнения операций по расчету с покупателями.

Нажимаем на кнопку «Счет-фактуры выданные» и входим в режим выбора вида просмотра всех существующих на предприятии выданных счет-фактур.

В этом режиме мы нажимаем кнопку «Создать», и система вводит нас в режим, в котором предлагается выбрать вид счета-фактуры, который желает создать пользователь.

После нажатия на кнопку «Счет-фактура на реализацию» система вводит в режим заполнения создаваемого счета-фактуры.

К созданию нового счета-фактуры нужно подготовиться. Необходимо ввести во все справочники системы 1С новую информацию, которая понадобится для создаваемого нового документа.

Перед его формированием необходимо ввести в Справочники системы 1С название всех реквизитов, чтоб исключить появления «двойников», когда одному и тому же реквизиту присваиваются разные названия и обозначения. Система позволяет вносить изменения в Справочники на этапе заполнения счет-фактуры. Если контрагент появляется впервые, то оператор может выйти из режима заполнения счета-фактуры и войти в режим заполнения справочника контрагентов. А потом вернуться назад.

Чтоб исключить возможные ошибки при выполнении операции реализации, 1С обеспечивает одновременность заполнения двух взаимосвязанных документов, без которых нельзя выполнить продажу. Вначале бухгалтер оформляет накладную на выдачу со склада материальных ценностей (если реализуется товар). Лишь после этого, нажатием на кнопку «Оформить счет-фактуру» появляется возможность создать счет-фактуру с соответствующими реквизитами.

Сущность и значение счет-фактуры

Он является единственным по своей налоговой природе документом, который подтверждает, что покупатель товара либо услуги уплатил налог на добавленную стоимость. Уплата производится в составе цены за покупку, как часть этой цены. В дальнейшем у покупателя возникает право на налоговый вычет уплаченного НДС. Это проявляется в том, что сумма уплаты НДС в бюджет уменьшается на величину налогового вычета.

Данный документ дает покупателю право уменьшить размер НДС, уплачиваемый в бюджет. Таким образом, счет-фактура превращается в документ, позволяющий уменьшить суммы уплачиваемых налогов. И любой плательщик налогов любыми правдами и неправдами старается заполучить такой документ.

Однако его можно выдать только по факту осуществления операции реальной продажи. Из стремления получить это вожделенное право, некоторые налогоплательщики решаются на фиктивные покупки. Следовательно, хотя покупки реально и не было, но у плательщика незаконно возникает право на налоговый вычет.

Чтоб исключить манипуляции с НДС, счет-фактуру имеет право выдать только продавец товаров либо услуг. Таким образом, он документально подтверждает, что сделка продажи реальная, что фактически она имела место. В качестве подтверждения реальности операции продавец обязан оформить счет-фактуру, и вручить ее покупателю. Если он этого не делает, то на него могут быть наложены финансовые санкции. Иногда покупателю не нужен этот документ. Тогда стороны обязаны составить совместный документ об отказе оформлять счет-фактуру.

Основные требования к составлению и применению

В обязательном порядке они составляются на бумажном носителе. Иногда, при необходимости, можно применять и электронную форму. Последнее возможно только по взаимному согласованию сторон, если у них имеются совместимые технические средства, а также существуют одинаковые возможности к приему и дальнейшей обработке. Электронная форма заверяется электронной подписью ответственных лиц.

На основании С-Ф (далее вместо «счет-фактуры») составляются два сводных важнейших налоговых документа, так называемых налоговых регистров. В каждом из них накапливается итоговая информация для расчета итоговых сумм налоговых платежей НДС в бюджет. Первый носит название «Книга учета выставленных счет-фактур». В ней суммируется общая сумма НДС, которую покупатели заплатили продавцу товаров (услуг и т.д.). Второй – Книга выданных счетов-фактур. В ней накапливается результирующая информация о суммах НДС, уплаченных всеми покупателями в целом по продавцу. Разница между первой и второй суммами и есть той величиной НДС, которую продавец обязан уплатить в бюджет.

В теории и практике хозяйственной деятельности имеет место дискуссия – является ли счет-фактура документом первичного учета. Ответ будет отрицательный, если подойти с позиций бухгалтерского учета. Ибо первичные документы фиксируют переход собственности от одной стороны хозяйственной операции на другую. С точки зрения налогового учета, этот документ имеет признаки первичного учета НДС, ибо в нем, впервые на предприятии, фиксируются суммы уменьшения налоговых платежей. На основании совокупности информации из счет-фактур определяются суммы НДС, которые покупатель должен уплатить в бюджет.

Общие требования к заполнению счет-фактур

Вся информация, содержащаяся в документе, может быть представлена в виде семи групп реквизитов.
1.    Номер счет фактуры и дата его составления.
2.    Название продавца и покупателя, их адреса и индивидуальные налоговые номера.
3.    Название грузоотправителя и грузополучателя, их адреса.
4.    Номер платежного поручения, которым перечислен аванс в счет предстоящих поставок.
5.    Валюта платежа.
6.    Наименование объекта продажи (товара, работы, услуги), его количество, название единицы измерения, цена за единицу.
7.    Стоимость сделки продажи (отдельно указываются суммы: без учета НДС; акцизного налога; налоговой ставки НДС; размера НДС; общей стоимости сделки с учетом всех налогов).
8.    Страна происхождения и номер ГТД (в случае, если товар ввозится в РФ).
9.    Подписи должностных лиц, имеющих право на оформление выдачи счет-фактуры.

В хозяйственной практике применяется несколько видов счет-фактур: на реализацию, на аванс, на аванс комитента, на аванс комитенту на покупку, на суммовую разницу. В системе 1С реализацией считается продажа покупателю товаров, предоставление услуг, либо передача любых имущественных прав. В основе таких операций лежит однократное действие по передачи объекта реализации.

Первым действием реализации может быть либо передача товара (предоставление услуги, выполнение работы), либо получение оплаты за передачу товара (работ, услуг). Счет-фактура оформляется на ту дату, которая произошла раньше другой. Это может быть либо дата передачи товара (даже если деньги за него не получены). Либо по дате перечисления денег за товар (даже если товар еще не передан).

Счета-фактуры, используемые для минимизации налоговой нагрузки

Счет-фактура на аванс оформляется в случаях, когда покупатель предоставляет продавцу аванс на покупку, предположим, товаров, которые будут поставляться в будущем отдельными партиями и в разные сроки. Аванс является, таким образом, однократной оплатой за товар, который будет поставляться в течение определённого периода.

Счет-фактуры на аванс комитенту оформляется как легальный способ отсрочки налоговых платежей. Мы здесь не будем говорить о сущности таких операций (но для интересующихся предлагаем войти в Google и по ключевому слову КОМИТЕНТ разобраться с их сущностью). Скажем только, что от налогов действительно можно на время освободиться, то есть отсрочить налоговый платеж в бюджет. Однако у собственника товара возникаю риски, что комитент не по назначению использует товар. Поэтому сделки комиссии выполняются только между доверенными лицами. В последующих статьях особенности заполнения таких счет-фактур все же будет рассмотрена.

Счет-фактуры на суммовую разницу создают в случаях, когда в процессе выполнения договора реализации происходят изменения его условий (скажем, изменение цены, сортности, количества поставки). При таких изменениях оказывается измененной общая стоимость договора. А, следовательно, приходится корректировать счет-фактуру (уменьшать либо увеличивать первоначально выписанную сумму).

Заполнение С-Ф каждого вида имеет массу особенностей. Особенно это касается оформления продаж при использовании авансовых платежей. Проблема их заполнения особенно актуально рассматривается в интернете (по сравнению с другими видами С-Ф). Такое внимание вызвано тем, что авансовые расчеты по НДС – это норма, которая появилась практически самое последнее время.

Она появилась в связи с изменениями главы 21 «Налога на добавленную стоимость» НК РФ, вступившими в силу с 1 января 2009 года. Однако эта такой способ расчета относительно редко применяется. И, как правило, крупными плательщиками, которые в состоянии позволить себе такой способ снижения налогового бремени. В массовом порядке используются С-Ф под реализацию.

www.1service.ru

Создать Счет-фактуру

Создать Счет-фактуру можно из списка Счетов, из формы редактирования документов или из меню Документооборот.

Форма заполнения Счета-фактуру

Счет-фактура создаётся по данным из Счета.

Номер и дата заполнятся автоматически при сохранении Счета-фактуры. Номер присваивается в соответствии с нумерацией документов (счета-фактуры), а дата текущая. При необходимости номер и дату можно указать вручную.
Продавец — наименование Продавца, данные формируются автоматически из счета.
Продавец ИНН/КПП — ИНН и КПП Продавца, данные автоматически берутся из счета.
Покупатель — наименование Покупателя, данные формируются автоматически из счета.
Покупатель ИНН/КПП — ИНН и КПП Продавца, данные автоматически берутся из счета.
К платежно-расчетному документу № — указывается номер и дата платежного поручения или кассового чека.
Валюта — наименование валюты и её код в соответствии с классификатором ОКВ, данные автоматически берутся из счета.
Адрес Продавца — указывается полный адрес Продавца, данные формируются автоматически из счета.
Адрес Покупателя — указывается полный адрес Покупателя, данные формируются автоматически из счета.
Грузоотправитель и его адрес — указывается наименование Грузоотправителя и его полный адрес, оставьте пустым если совпадает с Продавцом.
Грузополучатель и его адрес — указывается наименование Грузополучателя и его полный адрес, оставьте пустым если совпадает с Покупателем.
Печатная форма счета-фактуры — укажите необходимую печатную форму. Например, «Счет-фактура (компактная)» — это вертикальный (книжный) формат печати, а просто «Счет-фактура» — альбомный формат как в большинстве бухгалтерских программ.

Перечень товаров и услуг в счете-фактуре

Перечень товаров берется из Счета. Отредактировать наименование и цену можно только в Счете. В счете-фактуре можно изменить только следующие столбцы: Количество, Акциз, Страна (Код, Наименование) и ГТД.
При выборе страны её цифровой код заполняется автоматически в соответствии с классификатором ОКСМ.
Если некоторые позции нужно исключить, то проставьте этим позициям количество «0» (ноль). Позиции с количеством ноль на печать не выводятся. Используйте данную возможность для частичной отгрузки, а также для исключения позиций «Без НДС».

После завершения заполнения Счета-фактуры нажмите Сохранить.

См. также как правильно заполнить Счет-фактуру.

xn—-7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai

Как выписать счёт-фактуру в 2017 году 🚩 выданный счет фактура 🚩 Налоги

6 июня 2011

Автор КакПросто!

Счет-фактура – это документ в бухгалтерском учете, который удостоверяет фактическую отгрузку продукции или оказание услуг организации. Этот документ составляется в двух экземплярах (поставщику и покупателю) и сопровождается другими документами, например, товарной накладной, актом оказания услуг и прочими.
Счет-фактура выставляется не позднее 5 дней после отгрузки продукции (оказания услуг). На основе этого документа в бухгалтерском учете формируются книги покупок и продаж.

Статьи по теме:

Инструкция

Зайдите в программу 1С. Выберите «Журналы» на строке, находящейся вверху, далее в открывшемся окне из списка выберите «Счет-фактура выданный».

Перед вами откроется электронный бланк документа. Установите дату документа, порядковый номер и выберите контрагента из списка. Зайдите на вкладку «Корреспондирующие счета». Нажмите на флажок, который обозначает «Новая строка» и выглядит как папка со звездочкой.

Из открывшегося списка номенклатуры выберите нужный вам товар (услугу). Проставьте количество и цену.

Далее нажмите на кнопку «Печать» и получите счет-фактуру на бумажном носителе.

Для того чтобы данная счет-фактура встала в книгу продаж, следует ее обязательно провести. Для этого нажмите кнопку «Провести».

Обратите внимание

К правилам заполнения таких документов как счет-фактура налоговые органы предъявляют суровые требования. Нумерация должна строго соответствовать возрастанию, даже при наличии нескольких подразделений. Для этого целесообразно прописать в учетной политике о резервировании номеров счет-фактур.

Полезный совет

Счет-фактуры можно заполнять на основании какого-либо документа (накладной, акт оказания услуг). Для этого кликните на кнопку «Основание» и выберите соответствующий документ. После этого данная счет-фактура автоматически встанет в книгу продаж.

Совет полезен?

Распечатать

Как выписать счёт-фактуру в 2017 году

Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru